Faktúra 2211153

Dátum vyhotovenia: 31.12.2021

Faktúra doručená: 10.1.2022

Číslo objednávky: 74/4/Hr/09/2021

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (50,24t; PB), 3868.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 642,18 EUR

ceny sú vrátane DPH