Faktúra 2211146

Dátum vyhotovenia: 31.12.2021

Faktúra doručená: 10.1.2022

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.11.-20.12.2021, 17.53 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.11.-20.12.2021, 20.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

45,30 EUR

ceny sú vrátane DPH