Faktúra 2211141
Dátum vyhotovenia:
31.12.2021
Faktúra doručená:
3.1.2022
Číslo objednávky:
803/2/Sm/12/2021
Dodávateľ
Miro computers,s.r.o.
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava tlačiarne (sklad PB), 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
