Faktúra 2211134

Dátum vyhotovenia: 27.12.2021

Faktúra doručená: 28.12.2021

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 1/22, 9976 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 1/22 -provízia, 23.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 999,94 EUR

ceny sú vrátane DPH