Faktúra 2211126
Dátum vyhotovenia:
14.12.2021
Faktúra doručená:
28.12.2021
Číslo objednávky:
766/2/Va/12/2021
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
