Faktúra 2211101
Dátum vyhotovenia:
15.12.2021
Faktúra doručená:
16.12.2021
Číslo objednávky:
654/2/Št/10/2021
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zváračský materiál, 22.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
