Faktúra 2211100
Dátum vyhotovenia:
17.12.2021
Faktúra doručená:
20.12.2021
Číslo objednávky:
753/2/Su/11/2021
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hutnícky materiál (c.II/574, montáž britov)), 383.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
383,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
