Faktúra 2211071
Dátum vyhotovenia:
1.12.2021
Faktúra doručená:
6.12.2021
Číslo objednávky:
733/2/Fe/11/2021
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezúvanie pneumatík PB072BR, 52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
