Faktúra 2211034
Dátum vyhotovenia:
23.11.2021
Faktúra doručená:
1.12.2021
Číslo objednávky:
707/2/Za/11/2021
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 205.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
246,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
