Faktúra 2211027
Dátum vyhotovenia:
21.11.2021
Faktúra doručená:
25.11.2021
Číslo objednávky:
688/25/Su/11/2021
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odborné prehliadky tlak.stabilných nádob (6ks), 368.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
441,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
