Faktúra 2211022
Dátum vyhotovenia:
16.11.2021
Faktúra doručená:
26.11.2021
Číslo objednávky:
710/2/Fe/11/2021
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (6 m3; c.II/574 Homôlka), 499.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
499,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
