Faktúra 2211021

Dátum vyhotovenia: 29.11.2021

Faktúra doručená: 30.11.2021

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 12/21, 9460 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 12/21 -provízia, 22.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 482,70 EUR

ceny sú vrátane DPH