Faktúra 2211018

Dátum vyhotovenia: 21.11.2021

Faktúra doručená: 24.11.2021

Číslo objednávky: 569/2/Sm/09/2021

Číslo zmluvy: 56/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (104,28t; PB), 1424.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 424,04 EUR

ceny sú vrátane DPH