Faktúra 2211018
Dátum vyhotovenia: 21.11.2021
Faktúra doručená: 24.11.2021
Číslo objednávky: 569/2/Sm/09/2021
Číslo zmluvy: 56/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (104,28t; PB), 1424.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 424,04 EUR
ceny sú vrátane DPH