Faktúra 2211013
Dátum vyhotovenia:
23.11.2021
Faktúra doručená:
24.11.2021
Číslo objednávky:
665/2/Za/10/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB314AJ, PB213AJ), 238.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
286,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
