Faktúra 2211007
Dátum vyhotovenia:
22.11.2021
Faktúra doručená:
26.11.2021
Číslo objednávky:
718/2/Za/11/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stav.materiál (šatne PB), 18.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
