Faktúra 2210997

Dátum vyhotovenia: 5.11.2021

Faktúra doručená: 12.11.2021

Číslo objednávky: 615/2/Št/10/2021

Číslo zmluvy: 56/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (208,22t; PU), 3150.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 150,77 EUR

ceny sú vrátane DPH