Faktúra 2210989
Dátum vyhotovenia:
10.11.2021
Faktúra doručená:
19.11.2021
Číslo objednávky:
692/2/Za/11/2021
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 27.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
