Faktúra 2210976

Dátum vyhotovenia: 15.11.2021

Faktúra doručená: 16.11.2021

Číslo objednávky: 704/2/Za/11/2021

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Suchý betón, lepidlo (priepust c.II/517, most III/1978), 57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

57,00 EUR

ceny sú vrátane DPH