Faktúra 2210974

Dátum vyhotovenia: 12.11.2021

Faktúra doručená: 16.11.2021

Číslo objednávky: 691/2/Za/11/2021

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB154AJ, PB228AB), 287.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

345,31 EUR

ceny sú vrátane DPH