Faktúra 2210973
Dátum vyhotovenia:
25.10.2021
Faktúra doručená:
18.11.2021
Číslo objednávky:
641/2/Št/10/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (7,28t; PU), 93.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
