Faktúra 2210959

Dátum vyhotovenia: 3.11.2021

Faktúra doručená: 4.11.2021

Číslo objednávky: 645/2/Fe/10/2021;648/2/Fe/10

Dodávateľ

Kamenivo Nord 1 s.r.o.
Rajčianske mýto 1/D
831 02 Bratislava
IČO: 46591320

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kameň pre vodné stavby 200-500 (c.II/574 Homôlka), 618.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

618,60 EUR

ceny sú vrátane DPH