Faktúra 2210958

Dátum vyhotovenia: 27.10.2021

Faktúra doručená: 11.11.2021

Číslo objednávky: 647/2/Za/10/2021

Dodávateľ

TM-tools,s.r.o.
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, servis (krovinorezy), 64.5 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, servis (krovinorezy), 27.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

110,70 EUR

ceny sú vrátane DPH