Faktúra 2210940

Dátum vyhotovenia: 22.10.2021

Faktúra doručená: 9.11.2021

Číslo objednávky: 634/2/Za/10/2021

Číslo zmluvy: 8/4/2021

Dodávateľ

Filson Slovakia s.r.o.
Dechtice 41
919 53 Dechtice
IČO: 48157716

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Špeciálne kvapaliny -nemrznúca zmes, 757.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

909,52 EUR

ceny sú vrátane DPH