Faktúra 2210934
Dátum vyhotovenia:
5.11.2021
Faktúra doručená:
8.11.2021
Číslo objednávky:
607/2/Sm/10/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Aktívny čistič (vysokotl.čistič), 97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
