Faktúra 2210932

Dátum vyhotovenia: 31.10.2021

Faktúra doručená: 8.11.2021

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 27.07.-25.10.2021, 71.11 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 27.07.-25.10.2021, 395.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

560,22 EUR

ceny sú vrátane DPH