Faktúra 2210930

Dátum vyhotovenia: 3.11.2021

Faktúra doručená: 4.11.2021

Číslo objednávky: 81/4/Hr/10/2021

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné vysprávky ciest -c.II/507 Streženice-Púchov, 41854.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

41 854,50 EUR

ceny sú vrátane DPH