Faktúra 2210925

Dátum vyhotovenia: 1.11.2021

Faktúra doručená: 5.11.2021

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby mobilnej siete 11/21, 347.91 EUR

Názov položky:

Služby mobilnej siete 11/21 -zrážka zamestnanci, 25.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

373,80 EUR

ceny sú vrátane DPH