Faktúra 2210914

Dátum vyhotovenia: 26.10.2021

Faktúra doručená: 27.10.2021

Číslo objednávky: 645/2/Fe/10/2021

Dodávateľ

Kamenivo Nord 1 s.r.o.
Rajčianske mýto 1/D
831 02 Bratislava
IČO: 46591320

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo pre vodné stavby (c.II/574 Homôlka), 886.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

886,34 EUR

ceny sú vrátane DPH