Faktúra 2210909

Dátum vyhotovenia: 18.10.2021

Faktúra doručená: 22.10.2021

Číslo objednávky: 569/2/Sm/09/2021

Číslo zmluvy: 56/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (360,28t; PB), 4920 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 920,00 EUR

ceny sú vrátane DPH