Faktúra 2210904

Dátum vyhotovenia: 18.10.2021

Faktúra doručená: 22.10.2021

Číslo objednávky: 615/2/Št/10/2021

Číslo zmluvy: 56/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (135,28t; PU), 2047.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 047,06 EUR

ceny sú vrátane DPH