Faktúra 2210898

Dátum vyhotovenia: 27.10.2021

Faktúra doručená: 28.10.2021

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 11/21, 8772 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 11/21 - provízia, 21.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 793,05 EUR

ceny sú vrátane DPH