Faktúra 2210889

Dátum vyhotovenia: 12.10.2021

Faktúra doručená: 14.10.2021

Číslo objednávky: 600/2/Št/10/2021; 599/2/Št/

Číslo zmluvy: 11/4/2021

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje motorové, mazivo, 94.31 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

113,17 EUR

ceny sú vrátane DPH