Faktúra 2210887

Dátum vyhotovenia: 8.10.2021

Faktúra doručená: 15.10.2021

Číslo objednávky: 482/2/Fe/08/2021

Číslo zmluvy: 56/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr. 2/4 (374,62t; IL), 5924.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 924,99 EUR

ceny sú vrátane DPH