Faktúra 2210878

Dátum vyhotovenia: 18.10.2021

Faktúra doručená: 19.10.2021

Číslo objednávky: 488/2/Va/08/21;489;539;564;610

Dodávateľ

Forsting,s.r.o.
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, silony, servisné práce (krovinorezy), 283.15 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, silony, servisné práce (krovinorezy), 63.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

415,98 EUR

ceny sú vrátane DPH