Faktúra 2210876
Dátum vyhotovenia:
7.10.2021
Faktúra doručená:
14.10.2021
Číslo objednávky:
604/2/Št/10/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB508AG), 361.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
433,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
