Faktúra 2210874
Dátum vyhotovenia:
7.10.2021
Faktúra doručená:
14.10.2021
Číslo objednávky:
598/2/Su/10/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB154AJ), 50.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
