Faktúra 2210871
Dátum vyhotovenia:
7.10.2021
Faktúra doručená:
12.10.2021
Číslo objednávky:
593/2/Va/10/2021
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá, mechan.), 130.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
