Faktúra 2210867

Dátum vyhotovenia: 15.10.2021

Faktúra doručená: 18.10.2021

Číslo objednávky: 541/2/Su/09/2021

Dodávateľ

Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál (zvodidlá, vozidlá), 90.36 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál (zvodidlá, vozidlá), 4.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

96,13 EUR

ceny sú vrátane DPH