Faktúra 2210862
Dátum vyhotovenia: 3.9.2021
Faktúra doručená: 15.10.2021
Číslo objednávky: 512/2/Sm/08/2021
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Klince stav., drôt radl. (most c.III/1978), 16.74 EUR
Názov položky:
Výroba kľúčov (šatne PB), 11.14 EUR
Názov položky:
Klince stav., drôt radl. (most c.III/1978), 8.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,59 EUR
ceny sú vrátane DPH