Faktúra 2210862

Dátum vyhotovenia: 3.9.2021

Faktúra doručená: 15.10.2021

Číslo objednávky: 512/2/Sm/08/2021

Dodávateľ

Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Klince stav., drôt radl. (most c.III/1978), 16.74 EUR

Názov položky:

Výroba kľúčov (šatne PB), 11.14 EUR

Názov položky:

Klince stav., drôt radl. (most c.III/1978), 8.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

36,59 EUR

ceny sú vrátane DPH