Faktúra 2210860
Dátum vyhotovenia:
14.10.2021
Faktúra doručená:
15.10.2021
Číslo objednávky:
627/2/Su/10/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spreje farebné (TN720DP), 22.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
