Faktúra 2210849
Dátum vyhotovenia:
30.9.2021
Faktúra doručená:
7.10.2021
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plyn PB - vyúčt. 9/2021, 884.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 061,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
