Faktúra 2210843
Dátum vyhotovenia: 30.9.2021
Faktúra doručená: 6.10.2021
Číslo objednávky: 482/2/Fe/08/2021
Číslo zmluvy: 56/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (80,52t; IL), 1061.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 273,50 EUR
ceny sú vrátane DPH