Faktúra 2210843

Dátum vyhotovenia: 30.9.2021

Faktúra doručená: 6.10.2021

Číslo objednávky: 482/2/Fe/08/2021

Číslo zmluvy: 56/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (80,52t; IL), 1061.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 273,50 EUR

ceny sú vrátane DPH