Faktúra 2210836
Dátum vyhotovenia:
1.10.2021
Faktúra doručená:
5.10.2021
Číslo objednávky:
535/2/Sm/09/2021
Dodávateľ
Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (opr.dielňa PB), 19.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
