Faktúra 2210819

Dátum vyhotovenia: 1.10.2021

Faktúra doručená: 6.10.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby mobilnej siete 9/21, 347.15 EUR

Názov položky:

Služby mobilnej siete 9/21 -zrážka zamestnanci, 6.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

353,92 EUR

ceny sú vrátane DPH