Faktúra 2210817

Dátum vyhotovenia: 17.9.2021

Faktúra doručená: 22.9.2021

Číslo objednávky: 518/2/Sm/09/2021

Číslo zmluvy: 75/4/2020

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obaľovaná zmes AC11O (26,19t; c.III/1987), 1471.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 471,78 EUR

ceny sú vrátane DPH