Faktúra 2210807
Dátum vyhotovenia:
27.9.2021
Faktúra doručená:
28.9.2021
Číslo objednávky:
571/2/Sm/09/2021
Dodávateľ
UDO s.r.o
Kopčianska
85101 Bratislava
IČO: 46636595
Kopčianska
85101 Bratislava
IČO: 46636595
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plastové okná (5ks; bud.MDZ PB), 438.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
526,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
