Faktúra 2210806
Dátum vyhotovenia:
23.9.2021
Faktúra doručená:
27.9.2021
Číslo objednávky:
576/2/Su/09/2021
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrtáky, segm.kotvy, 77.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
