Faktúra 2210805

Dátum vyhotovenia: 23.9.2021

Faktúra doručená: 27.9.2021

Číslo objednávky: 577/2/Su/09/2021

Dodávateľ

Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál (zvodidlá c.I/61 Beluša-Ladce), 11.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

14,20 EUR

ceny sú vrátane DPH