Faktúra 2210800
Dátum vyhotovenia:
22.9.2021
Faktúra doručená:
27.9.2021
Číslo objednávky:
567/2/Va/09/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál stav., náradie (cestm. IL,PU,PB), 193 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
