Faktúra 2210795
Dátum vyhotovenia:
20.9.2021
Faktúra doručená:
28.9.2021
Číslo objednávky:
551/2/Fe/09/2021
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 181.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
217,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
